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為進一步推動公司合規(guī)體系建設(shè)，規(guī)范管理制度流程及其所含規(guī)范、規(guī)則等，海河乳品公司編印“制度流程一本通”，將內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、合規(guī)管理等管控要素有效整合，在實現(xiàn)高效組織和有效運營的同時，夯實了公司內(nèi)部管控能力。
“制度流程一本通”的建立，將人力資源考勤、物流調(diào)度、業(yè)務(wù)用奶、生產(chǎn)管理、采購管理、銷售渠道等19個部門進行流程搭建，形成“制度流程圖”142個，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)流程的“可視化”，也讓操作過程、審批過程“一目了然”，推動由“經(jīng)驗管理”向“現(xiàn)代化企業(yè)科學(xué)管理”的轉(zhuǎn)變。同時，將全部“流程圖”嵌入到公司OA辦公化系統(tǒng)中，讓信息、流程快速按角色匯集，再按組織架構(gòu)對審批關(guān)鍵節(jié)點進行約束和條件限制，形成快捷發(fā)起流程、快速處理工作待辦、待閱事項，各部門既分工明確，又密切配合、形成合力，提升了企業(yè)流程流轉(zhuǎn)效率，優(yōu)化了內(nèi)部管理水平，最大限度避免了偏離目標(biāo)和規(guī)避風(fēng)險，為提升企業(yè)管理效能提供了堅實的保障。
????????未來，海河乳品公司將繼續(xù)按照現(xiàn)代科學(xué)管理制度，進行科學(xué)規(guī)范管理，對制度流程規(guī)劃進行宣講培訓(xùn)、執(zhí)行落實的監(jiān)督檢查和后期的維護機制，讓制度流程體系不斷適應(yīng)、促進海河乳品公司健康持續(xù)發(fā)展。